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2017年定西市中级人民法院部门决算公开

来源:定西市中级人民法院 作者:徐勇 责任编辑:定西中院 发布时间:2018/11/15 0:00:00 阅读次数:
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2017年定西市中级人民法院部门决算公开

目  录

一、部门基本情况

(一)单位职责

(二)机构设置

(三)人员情况

二、2017年度收支情况说明

(一)收支决算总体情况说明

(二)一般公共预算财政拨款基本支出说明

三、“三公”经费情况说明

(一)因公出国

(二)公务用车购置

(三)公务接待费

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占有情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、名词解释

七、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门基本情况

(一)单位职责

定西市中级人民法院是国家审判机关主要审判法律规定由本院管辖的民商事、行政及刑事一、二审案件,监督、指导全市基层法院的审判工作,执行我院的生效裁判文书。

(二)机构设置

我院设立有办公室、政治部、监察处、研究室、审管办、法警队、行装处、立案庭、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、知识产权庭、行政庭、赔委办、审监庭、执行局、信访室和司法技术处共19个内设机构。另外,还有市纪委派驻市中院纪检组。

我院无二级机关单位和直属事业单位。

(三)人员情况

定西市中级人民法院设立内设机构19个,机构编制管理部门核定政法编制人数105人。现有行政在职正式编制人员92人,行政工勤人员4人。另有聘任制人员 23人、离休1人、退休41人、遗属6人。

二、2017年度收支情况说明

(一)收支决算总体情况说明

2017年本年收入为27845960.2元,与上年度相比,减少了8988463.37元,减少24.4%。本年支出为28795418.2元,与上年度相比,减少了4588102.3元,减少13.74%。主要原因是新审判法庭改扩建项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出为19729884.36元,工资福利支出13541991.41元(其中:基本工资4529490元,津贴补贴5091195元,奖金2089749元,绩效工资17340元,其他工资和福利支出1814217.41元),比上年增长2647278.95元,主要原因是人员增加以及员额法院套改工资;商品和服务支出2433882.21元(其中:办公费130373.2元,印刷费60155元,手续费207.25元,水费35405.7元,电费24632.9元,邮电费24288.59元,取暖费540957.9元,物业费1184元,差旅费102472.39元,维修(护)费187433.57元,培训费350元,公务接待费15861元,被装购置费3952.5元,专用燃料费300元,劳务费9525元,委托业务费21000元,工会经费101856.5元,福利费131561.67元,公务用车维护费54065.04元,其他交通费用988300元),比上年增加822949.02元,主要原因是启用新审判法庭后各项办公办案费用增加;对个人和家庭补助支出3750875.74元(其中离休费88428元,退休费2366070元,生活补助85262.74元,奖励金1080元,住房公积金856785元,采暖补贴353250元),增加285884.74元,主要原因是人员增加以及调资;其他资本性支出3135元(办公设备购置3135元)。

三、“三公”经费情况说明

(一)因公出国

2017年没有产生因公出国费用,与上年相比,减少了79300元。

(二)公务用车购置

2017年没有购置公务用车,与上年相比,减少了582500元。

(三)公务接待费

公务接待费年初预算数为24945元,年末决算为15861元,全年共接待30批次150人,预决算差额9084元,差异率为57.27%。与上年相比,增加4576元,增长40.55%,主要原因是关于司法体制改革的各类调研活动增加,接待人次增多。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明.

2017年我院没有政府性基金预算财政拨款收入。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

我院2017年度机关运行经费支出2437017.21元,其中:办公费130373.2元,印刷费60155元,手续费207.25元,水费35405.7元,电费24632.9元,邮电费24288.59元,取暖费540957.9元,物业费1184元,差旅费102472.39元,维修(护)费187433.57元,培训费350元,公务接待费15861元,被装购置费3952.5元,专用燃料费300元,劳务费9525元,委托业务费21000元,工会经费101856.5元,福利费131561.67元,公务用车维护费54065.04元,其他交通费用988300元,其他资本性支出3135元。比上年增加826084.02元,增长51.28% 。主要原因是启用新审判法庭后各项费用增加。

(二)国有资产占有情况说明

截止2017年12月31日,我院共有车辆11辆,其中一般执法执勤用车10辆,特种专业技术用车1辆。

(三)政府采购支出情况说明

我院2017年度政府采购支出3909160.28元,其中:审委会议室、新闻发布中心设备款1598800.40元,办公办案设备1344767.44元,办公家具采购257781元,伸缩门安装及围栏支出402000元,彩钢车库支出31005.04,各类信息化软件333118元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,2017年度我院对一般公共预算项目支出开展绩效评价。当年一般公共预算财政拨款项目支出共计8574012.56元,从评价情况来看,我院能够按照绩效目标组织实施,措施得力,绩效明显,各项管理制度健全,项目管理程序规范,资金使用合规,创造了良好的社会经济效益,达到了预期结果。

发现的主要问题及原因:绩效目标设置较为简单,绩效指标考核难度较大。下一步改进措施:完善项目绩效指标设置,探索更加科学的绩效考核方式和方法。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(三)年初结转和结余、指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转,项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费、其中、人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接阵费、其中,因公出园(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(合参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家展的补助(支出经济分类科目类级):
反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

附件:部门决算公开表

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