根据《预算法》、《地方预决公开操作规定》、省财政厅《关于编制省级部门2021-2023年支出规划和2021年部门预算的通知》（甘财预〔2020〕54号）精神，我院按照保障审判办案、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则，现将定西市中级人民法院2021年度部门预算相关情况公开如下：
一、部门职责
定西市中级人民法院人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：
1、审判法律规定由本院管辖和本院认为应当由自己审判的案件。
2、审判有期徒刑罪犯的减刑案件和假释案件。
3、上级人民法院指定管辖的案件。
4、受理不服基层法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令基层人民法院再审。
5、依法审判由定西检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
6、依法对全市基层法院行使指定管辖权。
7、监督、指导全市基层法院的审判工作。
8、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题向有关部门提出司法建议；综合指导全市法院的司法统计工作。
9、依法行使司法执行权和司法决定权，统一领导全市法院执行工作。
10、依法决定国家赔偿。
11、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导全市基层法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理、培训全市法官和其他工作人员；协助地方主管部门管理全市法院的机构、编制工作。
12、负责本院并领导全市人民法院的监察工作。
13、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。
14、领导全市人民法院司法警察警务工作。
15、承办其他应由本院负责的工作。
二、机构设置
我院设立有办公室、政治部、监察处、研究室、审管办、法警队、行装处、立案庭、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、知识产权庭、行政庭、赔委办、审监庭、执行局、信访室和司法技术处共19个内设机构。另外，还有市纪委派驻市中院纪检组。
我院无二级机关单位和直属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括省法院机关预算和直属单位预算的汇总情况。
（一）收入预算
2021年预算收入2956.08万元，比2020年预算减少563.81万元，下降16.02%，下降的主要原因：一方面是2020年度财政拨款收入全部支出，未形成结转；另一方面，2021年度按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目资金有所压减。
（二）支出预算
2021年支出预算2956.08万元，比2020年预算减少563.81万元，下降16.02%，下降的主要原因：一方面是2020年度财政拨款收入全部支出，未形成结转；另一方面，2021年度按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目资金有所压减。
包括：
1、公共安全支出2600.89万元。
3、社会保障和就业支出153.36万元。
4、卫生健康支出99.43万元。
5、住房保障支出102.4万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出2956.08万元，具体情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出2340.08万元，比2020年预算增加191.35万元，增长6.52%，增长的主要原因是：人员经费中“其他工资福利支出”和“对个人补助奖励金”有所增长，以及人员调资等原因。
（二）项目支出
2021年一般公共预算拨款项目支出预算616万元，比2020年预算减少135万元，下降17.98%，下降的主要原因：按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目至少压减5%。
保障运转经费2个，主要是：中央政法转移支付资金、全省法院业务费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，较2020年预算减少8万元，减少100%。减少的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响并结合工作实际情况未安排培训计划。
（二）公务接待费2.8万元，比2020年预算增加0.3万元，增长12%，增长的主要原因是：结合工作实际，适度增加接待批次，“三公”经费合计数仍控制在合理区间，较上年压减3%。预计国内公务接待31次，人数306人。
（三）公务用车购置及运行维护费59.18万元（其中：公务用车购置25万元，公务用车运行维护费34.18万元），比2020年预算增加31.56万元，增长114.27%，增加的主要原因是：2021年达到报废条件的车辆增多，需采购一辆价值25万元的执法执勤车辆保障工作顺利开展，“三公”经费合计数仍控制在合理区间，较上年压减3%。
（四）培训费26万元，比上年度减少14万元，减少35%，减少的主要原因是：我院严格按照过“紧日子”要求，压减培训计划次数。
（五）会议费2.25万元，比上年度减少0.25万元，减少10%，减少的主要原因是：我院严格按照过“紧日子”要求，压减会议召开次数及参加人数。
（六）机关运行经费324.96万元，比上年度减少98.61万元，减少23.28%，减少的主要原因是：严格按照过“紧日子”要求，压减相对应的支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2021年预算，无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。
（二）非税收入情况
2021年非税收入由省高院统一安排。
（三）政府采购情况
2021年政府采购预算总额1105.02万元，其中：政府采购货物预算526.05万元，政府采购工程预算578.97万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为10045.77万元。其中：办公用房9337.36平方米，价值2359.67万元。我院共有公务用车13辆，价值364.75万元，其中2辆为车辆购置税卡片，实为11辆。单价20万元以上的设备40台（套）。
（五）重点项目情况
无
七、预算绩效评价进展情况
（一） 2020年预算绩效管理工作情况
2020年我院对 “业务费”、“中央政法转移支付资金”项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，主要加强院机关办案办公条件，改善办案环境，提高法院人员办案水平；对符合规定，并需要经费支持的项目资金额进行评估；按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是严厉打击各种犯罪活动，惩治犯罪、保障人权，保障实体公正与程序公正，让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年我院纳入绩效目标管理的二级项目2个，重点对业务费、中央政法转移支付资金开展绩效评价，涉及财政支出616.00万元。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出616.00万元 (后附明细表)。
（三）重点项目预算绩效目标情况
我院无重点项目预算绩效。
八、名词解释
公共安全：是指定西市中级人民法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指定西市中级人民法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指定西市中级人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指定西市中级人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指定西市中级人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指定西市中级人民法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指定西市中级人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件 1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
2-1部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9、一般公共预算机关运行经费
10、政府性基金预算支出情况表
11、部门管理转移支付表
定西市中级人民法院
2021年2月24日
