2024年度 甘肃省定西市中级人民法院（本级）部门决算

2024年度

甘肃省定西市中级人民法院（本级）部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

定西市中级人民法院人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：1.审判法律规定由本院管辖和本院认为应当由自己审判的案件。2.审判有期徒刑罪犯的减刑案件和假释案件。3.上级人民法院指定管辖的案件。4.受理不服基层法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令基层人民法院再审。5.依法审判由定西检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。6.依法对全市基层法院行使指定管辖权。7.监督、指导全市基层法院的审判工作。8.调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题向有关部门提出司法建议；综合指导全市法院的司法统计工作。9.依法行使司法执行权和司法决定权，统一领导全市法院执行工作。10.依法决定国家赔偿。11.对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导全市基层法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理、培训全市法官和其他工作人员；协助地方主管部门管理全市法院的机构、编制工作。12.负责本院并领导全市人民法院的监察工作。13.在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。14.领导全市人民法院司法警察警务工作。15.承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

我院设立有办公室、政治部、督察室、研究室、审管办、法警队、行装处、立案庭、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、知识产权庭、行政庭、赔委办、审监庭、执行局、信访室和司法技术处共19个内设机构。另外，还有市纪委监委派驻市中院纪检监察组。

我院无二级机关单位和直属事业单位。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表七无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2024年度无国有资本经营情况，故表八无数据。

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4542.71万元。与上年度相比,收、支总计各减少679.38万元，下降13.01%，主要原因是年中追加的项目经费减少，支出也随之减少。收入方面，2024年度收入合计4281.44万元，较上年减少10.21%；支出方面，2024年度本年支出合计4528.26万元，较上年减少8.7%；结转和结余方面，2024年度年初结转和结余261.26万元，减少42.22%，2024年度年末结转和结余万元，减少94.47%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4281.44万元,其中：财政拨款收入3675.32万元,占85.84%；其他收入606.12万元,占14.16%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4528.26万元,其中：基本支出3394.85万元,占74.97%；项目支出1133.41万元,占25.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3796.00万元。与上年相比,各减少446.90万元，下降10.53%。主要原因是年中追加的项目经费减少，支出也随之减少。收入方面，2024年度财政拨款收入合计3789.99万元,下降8.04%。支出方面，2024年度一般公共预算财政拨款支出3789.99万元，较上年减少8.74%；结转和结余方面，2024年度财政拨款年初结转和结余121.51万元，减少37.29%，2024年度财政拨款年末结转和结余6.01万元，减少95.05%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3789.99万元,较上年决算数减少331.39万元，下降8.04%。主要原因是年中追加的项目经费减少，支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3789.99万元，主要用于以下方面：公共安全支出3207.09万元,占84.62%；社会保障和就业支出186.17万元,占4.91%；卫生健康支出139.04万元,占3.67%；住房保障支出257.70万元,占6.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3505.09万元,支出决算为3789.99万元,完成年初预算的108.13%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为2996.07万元,支出决算为3207.09万元,完成年初预算的107.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资、年中追加项目资金等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为184.21万元,支出决算为186.17万元,完成年初预算的101.06%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员实缴职业年金导致该资金超预算数。     

3．卫生健康支出年初预算数为114.59万元,支出决算为139.04万元,完成年初预算的121.34%,决算数大于预算数的主要原因是消化了上年度结转的医保缴费资金。

4．住房保障支出年初预算数为210.22万元,支出决算为257.70万元,完成年初预算的122.58%,决算数大于预算数的主要原因是消化了上年度结转的住房公积金缴费资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2768.14万元。其中：

人员经费2444.46万元,较上年决算数增加35.10万元，增长1.46%,主要原因是人员调资及人员增加，导致人员经费较上年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等项目。

公用经费323.69万元,较上年决算数减少15.94万元，下降4.69%,主要原因是坚决执行八项规定要求，严格落实好过“紧日子”思想具体举措，大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、维修（护）费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为60.48万元,支出决算为60.41万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支,较上年决算数减少0.02万元，下降0.04%,主要原因是我院牢固树立过“紧日子”思想，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制单位三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排出国（境）任务,较上年决算数持平,主要原因是近两年均未安排出国（境）任务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为59.38万元,支出决算为59.38万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支,较上年决算数增加0.85万元，增长1.45%,主要原因是新购置的执法执勤车辆较上年度采购费用增加，但仍保持在批复范围内。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为25.00万元,支出决算为25.00万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支,较上年决算数增加0.84万元，增长3.46%,主要原因是新购置的执法执勤车辆较上年度采购费用增加，但仍保持在批复范围内。

2.公务用车运行维护费全年预算数为34.38万元,支出决算为34.38万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支,较上年决算数增加0.01万元，增长0.03%,主要原因是审判执行压力加大，出车次数增多，加之，原有车辆购置年限较长，运维保养成本增多。

3.公务接待费全年预算数为1.10万元,支出决算为1.03万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费预算，规范、压减相关支出,较上年决算数减少0.87万元，下降45.85%,主要原因是严格遵守中央八项规定，按照过“紧日子”要求，规范公务接待，进一步从严控制公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为13辆（其中2辆为车辆购置税卡片，实有车辆为11辆）；国内公务接待33批次197人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出323.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少15.94万元，下降4.69%,主要原因是落实过紧日子要求压减劳务费支出6.9万元，压减会议费支出2.06万元，压减水费支出1.56万元等。

本年度会议费支出0.19万元,较上年决算数减少2.06万元，下降91.66%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步精简会议，召开方式多选用视频或钉钉。

本年度培训费支出19.62万元,较上年决算数减少21.68万元，下降52.50%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计509.45万元,其中：政府采购货物支出509.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额509.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆13辆（其中2辆为车辆购置税卡片，实有车辆为11辆）,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车13辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备10台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（其中中央政法转移支付资金为涉密项目，具体绩效情况不予公开）,组织对业务费、“智慧法院”信息化建设及运维资金、“全省法院维修改造”项目开展了绩效评价。从评价情况来看,经综合评价与分析，业务费项目自评结果评级为“优”，完成预期目标。

二、绩效自评结果

《项目绩效自评表》（见附件2）

    我部门在2024年度部门决算中反映业务费项目绩效自评结果。

1.“业务费”项目绩效自评情况：经综合评价与分析，全省业务费项目自评价得分94.76分，自评结果为“优”。2024年全省法院业务费全年预算数365万元，全年执行数365万元，预算执行率为100%。指标分值10分，自评得分10分。通过实施本项目，我院本年度多项指标达成出色。案件结案率达预期，超80%，有效推动案件高效审结；维修改造工作、信息化运维服务不仅100%完成，且质量合格验收率均达100%，同时做到工作完成及时；一审服判息诉率符合要求，保障司法公信力；物业服务保障及时到位；执行标的到位率达标，维护当事人权益；在打击生态犯罪方面有效维护生态秩序；工作人员与人民群众满意度分别超95%、90%，充分彰显司法为民成效，全方位展现了项目实施的高质量与高成效。无偏离绩效目标及下一步改进措施。

2.“智慧法院”信息化建设及运维资金项目绩效自评情况：经综合评价与分析，全省“智慧法院”信息化建设及运维资金自评价得分100分，自评结果为“优”。2024年全省“智慧法院”信息化建设及运维资金全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。指标分值10分，自评得分10分。根据省法院批复结果，我院及时启动维修改造项目，按照全省法院重点项目建设推进会提出的要求，加强项目管理，严控工程质量、严把施工安全、搞好设施配套，周密组织完成维修改造项目实施，顺利交付使用，维修维护工作完成率为100%。为保障法院信息化系统稳定高效运行，我单位积极构建全流程运维管理体系，通过定期巡检、24小时应急响应、持续功能升级等措施，确保网络系统、审判业务平台等核心设施零故障运行，最终实现信息化运维服务完成率100%，为智慧法院建设筑牢技术根基。无偏离绩效目标及下一步改进措施。

3.“全省法院维修改造”项目绩效自评情况：经综合评价与分析，第一批“全省法院维修改造”项目自评价得分100分，自评结果为“优”。2024年，我院第一批“全省法院维修改造”项目全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。指标分值10分，自评得分10分。在实际推进过程中，全省法院积极行动，严格按照项目规划与质量标准施工。完成了对众多审判法庭的修缮，包括更换老化的座椅、照明系统，优化音响设备，提升庭审体验；对办公区域进行重新布局与装修，增加了办公空间的开放性与协同性；全面升级安防监控系统，新增高清摄像头、智能报警设备，实现24小时全方位监控；更新网络布线，大幅提升网络传输速度，保障智慧法院系统稳定运行。大部分法院维修改造项目按时竣工，且经严格验收，维修改造质量合格验收率达到100%，切实达成了预期目标，为全省法院工作的高效开展提供了坚实的硬件支撑。无偏离绩效目标及下一步改进措施。

《定西中院2024年省级预算执行情况绩效自评报告》（见附件3）

三、部门重点绩效评价结果

本单位2024年无部门评价项目绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:定西中院2024年度部门决算公开表

附件2：定西中院2024年度项目绩效自评表

附件3：定西中院2024年度省级预算执行情况绩效自评报告

附件1：定西中院2024年度部门决算公开表.xlsx

附件2：定西市中级人民法院2024年度省级预算执行情况绩效自评报表—4.24(1).xlsx

附件3：2024年度定西市中级人民法院预算执行情况绩效自评报告.docx