2023年度 甘肃省定西市中级人民法院（本级）部门决算
2023年度
甘肃省定西市中级人民法院（本级）部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
定西市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：1.审判法律规定由本院管辖和本院认为应当由自己审判的案件。2.审判有期徒刑罪犯的减刑案件和假释案件。3.上级人民法院指定管辖的案件。4.受理不服基层法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令基层人民法院再审。5.依法审判由定西检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。6.依法对全市基层法院行使指定管辖权。7.监督、指导全市基层法院的审判工作。8.调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题向有关部门提出司法建议；综合指导全市法院的司法统计工作。9.依法行使司法执行权和司法决定权，统一领导全市法院执行工作。10.依法决定国家赔偿。11.对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导全市基层法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理、培训全市法官和其他工作人员；协助地方主管部门管理全市法院的机构、编制工作。12.负责本院并领导全市人民法院的监察工作。13.在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。14.领导全市人民法院司法警察警务工作。15.承办其他应由本院负责的工作。
二、机构设置
我院设立有办公室、政治部、督察室、研究室、审管办、法警队、行装处、立案庭、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、知识产权庭、行政庭、赔委办、审监庭、执行局、信访室和司法技术处共19个内设机构。另外，还有市纪委监委派驻市中院纪检监察组。
我院无二级机关单位和直属事业单位。
第二部分2023年度部门决算表
2023年度部门决算报表见附件1。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表七无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门2023年度无国有资本经营情况，故表八无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5222.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加26.22万元,增长0.5%,主要原因是人员经费标准有所提高，特别是养老保险收支较上年增加。收入方面，2023年度收入合计4768.43万元，较上年增长0.23%；支出方面，2023年度本年支出合计4959.99万元，较上年增长4.59%；结转和结余方面，2023年度年初结转和结余453.65万元，减少29.33%，2023年度年末结转和结余262.1万元，减少40.18%。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4768.43万元,其中：财政拨款收入4049.12万元,占84.92%；其他收入719.32万元,占15.08%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4959.99万元,其中：基本支出3345.03万元,占67.44%；项目支出1614.96万元,占32.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4242.90万元。与上年相比,各增加76.13万元,增长1.83%。主要原因是人员经费标准有所提高，特别是养老保险收支较上年增加。收入方面，2023年度财政拨款收入合计4049.12万元，增加0.31%；支出方面，2023年度财政拨款本年支出合计4121.39万元，较上年增加4.01%；结转和结余方面，2023年度财政拨款年初结转和结余193.78万元，增加48.97%，2023年度财政拨款年末结转和结余121.51万元，减少37.29%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4121.39万元,较上年决算数增加148.4万元,增长3.74%。主要原因是人员经费标准有所提高，特别是养老保险收支较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4121.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.13万元,占0.2%；公共安全支出3506.97万元,占85.09%；社会保障和就业支出233.65万元,占5.67%；卫生健康支出153.02万元,占3.71%；住房保障支出219.62万元,占5.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3662.38万元,支出决算为4121.39万元,完成年初预算的112.53%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.13万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达了国家赔偿金8.13万元。
2．公共安全支出年初预算数为3056.45万元,支出决算为3506.97万元,完成年初预算的114.74%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资、年中追加项目资金等。
3．社会保障和就业支出年初预算数为233.29万元,支出决算为233.65万元,完成年初预算的100.15%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员实缴职业年金导致该资金超预算数。
4．卫生健康支出年初预算数为153.02万元,支出决算为153.02万元,完成年初预算的100.0%。
5．住房保障支出年初预算数为219.62万元,支出决算为219.62万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2748.99万元。其中：
人员经费2409.36万元,较上年决算数增加54.12万元,增长2.3%,主要原因是人员经费标准有所提高，特别是养老保险收支较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等项目。
公用经费339.63万元,较上年决算数增加48.77万元,增长16.77%,主要原因是审判执行案件任务增多，日常保障经费随之增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、维修（护）费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为61.98万元,支出决算为60.43万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支,较上年决算数减少9.2万元,下降13.22%,主要原因是我院牢固树立过“紧日子”思想，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制单位三公经费开支。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为59.38万元,支出决算为58.53万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费预算，规范、压减相关支出，较上年决算数减少8.62万元,下降12.84%,主要原因是我院牢固树立过“紧日子”思想，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制单位三公经费相关开支。
其中：公务用车购置费全年预算数为25.00万元,支出决算为24.16万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步压减公务用车购车价,较上年决算数减少11.26万元,下降31.78%,主要原因是本年度车辆采购数较上年减少1辆。
公务用车运行维护费全年预算数为34.38万元,支出决算为34.37万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费预算,较上年决算数增加2.64万元,增长8.3%,主要原因是审判执行压力加大，出车次数增多，加之，原有车辆购置年限较长，运维保养成本增多。
3. 公务接待费全年预算数为2.60万元,支出决算为1.90万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费预算,较上年决算数减少0.58万元,下降23.48%,主要原因是严格遵守中央八项规定，按照过“紧日子”要求，规范公务接待，进一步从严控制公务接待费,
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为13辆（其中2辆为车辆购置税卡片，实有车辆为11辆）；国内公务接待45批次211人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出339.63万元,机关运行经费用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加48.77万元,增长16.77%,主要原因一是审判执行压力加大，办公办案设施设备日常运维费用增多，二是旧审判楼建成年限较早，管道、楼内墙面等基础设施陈旧、失修，维修经费增多。
本年度会议费支出2.25万元,较上年决算数增加1.47万元,增长187.5%,主要原因是我院承办了黄河流域城市破产法前沿论坛定西研讨会。本年度培训费支出41.30万元,较上年决算数增加36.62万元,增长780.81%,主要原因是我院在青岛大学举办了“三抓三促行动、铸忠诚警魂活动”综合能力提升班。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆13辆（其中2辆为车辆购置税卡片，实有车辆为11辆）,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备8台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（其中中央政法转移支付资金为涉密项目，具体绩效情况不予公开）,组织对业务费项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出355.05万元,占一般公共预算项目支出总额的25.87%。从评价情况来看,经综合评价与分析，业务费项目自评结果评级为“优”，完成预期目标。
二、绩效自评结果
《项目绩效自评表》（见附件2）
我部门在2023年度部门决算中反映业务费项目绩效自评结果。
“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.53分。项目全年预算数为355.05万元,执行数为355.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，保障审判工作的顺利完成，刑事案件结案率达到95%及以上，民商事案件结案率达到95%及以上，执行案件结案率达到85%及以上，一审服判息诉率达到90%及以上，法定审限内结案率达到97%及以上。不断提高我院审判服务质效，为审判执行工作的顺利开展提供保障，2023年度我院及时完成了年度计划的监控系统维修扩建项目、装备购置等工作，验收合格率达到100%。发现问题及下一步整改措施无。
《定西中院2023年省级预算执行情况绩效自评报告》（见附件3）
三、部门绩效评价结果
本单位2023年无部门评价项目绩效评价。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1:定西中院2023年度部门决算公开表
附件2：定西中院2023年度项目绩效自评表
附件3：定西中院2023年度省级预算执行情况绩效自评报告
附件2：2023年度定西市中级人民法院省级预算执行情况项目绩效自评表.xlsx
附件3：2023年度定西市中级人民法院省级预算执行情况绩效自评报告.docx